СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 октября 2016 года
| Администрация МО Байкаловского сельского поселения | |||||||||||||||
| на «01» октября 2016 г. | Код формы по ОКУД | 0503164 | |||||||||||||
| СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||||||||||||
| Код по бюджетной классификации |
Код строки |
Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Доведенные бюджетные данные | Исполнено, руб. | Показатели исполнения | причины отклонений от планового процента исполнения | |||||||||
|
процент исполнения, % |
не исполнено, руб | код | пояснения | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 1. Доходы бюджета, всего | 010 | 129 933 777,50 | - | 112 559 725,06 | 86,63 | -17 374 052,44 | × | ||||||||
| из них не исполнено: | |||||||||||||||
| 920 | 1110507510 | 0010 | 120 | 74 000,00 | - | 49 322,00 | 66,65 | -24 678,00 | 99 | Арендная плата за пользование движимым муниципальным имуществом осуществляется, согласно пунктам договора аренды, до 10 числа месяца, следующего за отчетным. (За сентябрь оплата поступит в октябре). | |||||
| 920 | 1130299510 | 0001 | 130 | - | - | 986,04 | - | 986,04 | 99 | Не подлежит пояснениям. | |||||
| 920 | 1140205310 | 0002 | 410 | 331 000,00 | - | 210 424,00 | 63,57 | -120 576,00 | 99 | Не достаточные объемы поступлений от реализации иного имущества, находящиегося в собственности сельского поселения. | |||||
| 920 | 1140602510 | 0000 | 430 | 3 000,00 | - | - | - | -3 000,00 | 99 | По доходам от продажди земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений, отсутствовали сделки по продаже земельных участков. | |||||
| 920 | 1165104002 | 0000 | 140 | 20 000,00 | - | -2 000,00 | -10,00 | -22 000,00 | 99 | Отсутствовали денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение муниципальных правовых актов. (Был возврат средств бюджета 5000 руб. по исполнительному листу и поступление средств по штрафу на территории Краснополянского сельского поселения 2000 руб., эти средства будут возвращены.) | |||||
| 920 | 1169005010 | 0000 | 140 | - | - | 50 483,65 | - | 50 483,65 | 99 | Не подлежит пояснениям. | |||||
| 920 | 2020402510 | 0000 | 151 | 16 800,00 | - | - | - | -16 800,00 | 99 | Планируется поступление МБТ на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета. | |||||
| 920 | 2020404110 | 0000 | 151 | 71 880,00 | - | - | - | -71 880,00 | 99 | Планируется поступление МБТ на подключение общедоступных библиотек муниципальных образований к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела за счет средств федерального бюджета. | |||||
| 2. Расходы бюджета, всего | 200 | 150 384 882,50 | 150 384 882,50 | 123 573 075,36 | 82,17 | -26 811 807,14 | × | ||||||||
| из них не исполнено: | |||||||||||||||
| 000 | 0102 | 50000 | 21510 | 000 | 797 000,00 | 797 000,00 | 170 425,20 | 21,38 | -626 574,80 | 99 | Вступление в должность главы было с 24 06.2016 года. До этого должность была вакантна. | ||||
| 000 | 0104 | 05Ф01 | 21000 | 000 | 9 438 775,00 | 9 438 775,00 | 6 220 283,53 | 65,90 | -3 218 491,47 | 99 | Низкое исполнение связанос тем, что у многих сотрудников сдвинулся отпуск, от запланированоного графика и начисления и выдачаотпускных будет осуществлена в октябре. Кроме того после передвижения денежных средств от 29.09.16г. планируется оплата многих работ, таких как кап. ремонт кабинета специалиста в д.Липовка, повышение квалификации специалистов, установка кондиционеров в здании администрации. | ||||
| 000 | 0111 | 50000 | 20700 | 000 | 171 272,00 | 171 272,00 | - | - | -171 272,00 | 99 | Отсутствовали обязательства для осуществления выплат из резервного фонда. | ||||
| 000 | 0113 | 05Ф01 | 41100 | 000 | 100,00 | 100,00 | - | - | -100,00 | 99 | Запланировано осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области.За 9 месяцев не было связанных с этим расходов. | ||||
| 000 | 0310 | 05101 | 22010 | 000 | 429 713,00 | 429 713,00 | 227 598,65 | 52,97 | -202 114,35 | 10 | Осуществляются работы по обслуживанию водозаборных колодцев, заполнению пожарных водоемов водой, демонтаж водозаб колодцев. Запланированы работы по ремонту и установке барьерных ограждений подъездов к пожарным водоемам д.Пелевина,Шаламы, по щебенированию подъезда в д.Чащина. | ||||
| 000 | 0406 | 05103 | 22060 | 000 | 14 252,00 | 14 252,00 | - | - | -14 252,00 | 10 | Планируется выполнение работ по ремонту ГТС в д. Липовка. | ||||
| 000 | 0408 | 05201 | И3030 | 000 | 821 000,00 | 821 000,00 | 512 261,00 | 62,39 | -308 739,00 | 10 | Предоставляется субсидия по содействию повышению доступности перевозок населения автомобильным транспортом на территории Байкаловского сельского поселения. Расчетные документы оплачиваются по мере их предоставления. | ||||
| 000 | 0409 | 05202 | 24090 | 000 | 293 000,00 | 293 000,00 | - | - | -293 000,00 | 10 | Планируется реконструкция автомобильных дорог в д.Калиновка, по ул Северная, ул.Октябрьская, ул. Первомайская. | ||||
| 000 | 0409 | 05204 | 24030 | 000 | 6 371 492,00 | 6 371 492,00 | 4 111 647,28 | 64,53 | -2 259 844,72 | 29 | Планируется зимнее содержание дорог БСП. | ||||
| 000 | 0409 | 05204 | И4090 | 000 | 274 500,00 | 274 500,00 | - | - | -274 500,00 | 10 | Запланировано содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения за счет средств муниципального района. | ||||
| 000 | 0412 | 05301 | 23020 | 000 | 300 000,00 | 300 000,00 | 206 323,00 | 68,77 | -93 677,00 | 10 | Осуществляется разработка документации по планировке территории для объектов капитального строительства. Работы оплачиваются по мере их предоставления. | ||||
| 000 | 0412 | 05301 | 23080 | 000 | 45 000,00 | 45 000,00 | 6 000,00 | 13,33 | -39 000,00 | 10 | Запланированны работы по независимой оценке земельных участков. Счета оплачиваютя по мере их предоставления. | ||||
| 000 | 0412 | 05303 | 23090 | 000 | 19 500,00 | 19 500,00 | 6 500,00 | 33,33 | -13 000,00 | 10 | Запланирована оценка рыночной стоимости недвижимого имущества (гараж по ул.Красноармейская,21, Байкалово и тепловые сети в д. Липовка,Пелевина). | ||||
| 000 | 0412 | 05303 | 23100 | 000 | 63 302,00 | 63 302,00 | 22 508,00 | 35,56 | -40 794,00 | 10 | Запланированы услуги по оформлению межевого плана и постановке на кадастровый учет земельных участков в с.Байкалово (детская площадка ул.Российская, сооружение 15, спортивная площадка ул Южная,сооружение 10 б и другие.) | ||||
| 000 | 0412 | 05401 | 23020 | 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | -10 000,00 | 99 | Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий фонду "Фонд поддержки малого предпринимательства муниципального образования город Ирбит". Субсидия будет предоставляться в 4 квартале. | ||||
| 000 | 0501 | 05501 | 23010 | 000 | 1 625 578,00 | 1 625 578,00 | 926 283,21 | 56,98 | -699 294,79 | 99 | Осуществляются капитальные ремонты муниципальных квартир в с.Байкалово и с.Ляпуново по мере поступления необходимых денежных средств от наёма жилья. | ||||
| 000 | 0501 | 05501 | 23020 | 000 | 413 500,00 | 413 500,00 | 255 797,66 | 61,86 | -157 702,34 | 10 | Взносы Региональному оператору на кап. ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Осуществляются по мере предоставления счетов на оплату. | ||||
| 000 | 0501 | 05501 | 23050 | 000 | 16 745,00 | 16 745,00 | - | - | -16 745,00 | 10 | Будет осуществлен демонтаж печи по адресу ул.с.Конституции,7 а, кв.23,с Байкалово в 4 кв. | ||||
| 000 | 0501 | 05501 | 23060 | 000 | 3 756,00 | 3 756,00 | - | - | -3 756,00 | 99 | Предусмотрена денежная выплата физическому лицу за установку узла учета тепловой энергии в муниципальной квартире по ул. Мальгина 149, | ||||
| 000 | 0501 | 05Б01 | 42500 | 000 | 2 478 883,50 | 2 478 883,50 | - | - | -2 478 883,50 | 10 |
Запланировано приобретение объекта недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность на средства областного бюджета. (Строительство жилого дома, контракт заключен, работы ведутся). |
||||
| 000 | 0501 | 05Б03 | 23060 | 000 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | - | - | -1 280 000,00 | 10 | Планируется приобретение жилого помещения для малоимущих граждан. | ||||
| 000 | 0502 | 05601 | 23090 | 000 | 99 936,00 | 99 936,00 | - | - | -99 936,00 | 10 | Запланировано технологическое присоединение к энергоснабжающим сетям по ул.Мальгина № 88, 86, 84, 82, 80 а, 80 б,80, 78, 76 в с.Байкалово. | ||||
| 000 | 0502 | 05601 | 23120 | 000 | 76 587,00 | 76 587,00 | - | - | -76 587,00 | 10 | Технологическое присоединение коммунальных сетей к водонапорной башне "Красноармейская" и теплотрассе от котельной №5 с.Байкалово. | ||||
| 000 | 0502 | 05702 | 42100 | 000 | 60 750,00 | 60 750,00 | - | - | -60 750,00 | 10 | Планируется обустройство колодца в с.Байкалово по ул Производственная за счет средств областного бюджета. | ||||
| 000 | 0502 | 05702 | И2050 | 000 | 96 800,00 | 96 800,00 | - | - | -96 800,00 | 10 | Планируется обустройство колодца в с.Байкалово по ул Производственная за счет средств местного бюджета. | ||||
| 000 | 0502 | 05801 | 23050 | 000 | 168 463,00 | 168 463,00 | 55 942,57 | 33,21 | -112 520,43 | 10 | Запланированы техническое обслуживание и аварийное прикрытие газоопасных объектов в с.Байкалово по ул. Набережная, Гагарина, Кирова, Калинина, Новая, пер. Новый.(Оплачена пока только врезка газопроводов.) | ||||
| 000 | 0502 | 05802 | 23110 | 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - | -450 000,00 | 10 | Запланирована разработка проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение жилых домов по улицам Мальгина, Мелиораторов, Озерная, Заречная, Красноармейская, Февральская, Крестьянская, пер.Первомайский в с.Байкалово Свердловской области». Контракт заключен, работы выполняются. (Местный бюджет). | ||||
| 000 | 0502 | 05802 | И3210 | 000 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | - | - | -1 250 000,00 | 10 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Газопровод низкого давления для газоснабжения ул.Дзержинского, ул.Пушкинская, ул.Производственная, ул.Пролетарская с.Байкалово Свердловской области». Работы выполняются. (Средства районного бюджета). | ||||
| 000 | 0502 | 05802 | И3240 | 000 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | - | - | -1 250 000,00 | 10 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение жилых домов по улицам Мальгина, Мелиораторов, Озерная, Заречная, Красноармейская, Февральская, Крестьянская, пер.Первомайский в с.Байкалово Свердловской области». Работы выполняются. (Средства районного бюджета). | ||||
| 000 | 0503 | 05Г01 | 23010 | 000 | 7 900 607,00 | 7 900 607,00 | 5 110 021,24 | 64,68 | -2 790 585,76 | 29 | Осуществляются расходы по оплате уличного освещения. (На летний сезон многие точки учета уличной электроэнергии были отключены от питания). | ||||
| 000 | 0505 | 05302 | 23040 | 000 | 416 000,00 | 416 000,00 | 177 889,31 | 42,76 | -238 110,69 | 99 | Предоставлялась субсидия в целях возмещения затрат,связанных с оказанием банных услуг населению МО БСП, предпринимателю Пелевиной Э.Л. 23.09.16г. был расторгнут договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом (баней). Субсидия не предоставлялась с апреля и документы на неё не предоставлялись. | ||||
| 000 | 0801 | 05И01 | 51440 | 000 | 16 800,00 | 16 800,00 | - | - | -16 800,00 | 12 | Запларнировано предоставление субсидии на иные цели МБУ ЦИКД И СД на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек. | ||||
| 000 | 0801 | 05И01 | 51460 | 000 | 71 880,00 | 71 880,00 | - | - | -71 880,00 | 12 | Запларнировано предоставление субсиди на иные цели МБУ ЦИКД И СД на подключение общедоступных библиотек муниципальных образований к сети Интернет и развитие системы библитоечного дела. | ||||
| 000 | 1006 | 05901 | 29020 | 000 | 468 200,00 | 468 200,00 | 249 120,00 | 53,21 | -219 080,00 | 10 | Планируется дальнейшее проведение мероприятий в поддержку общественного ветеранского движения, граждан пожилого возраста, на укрепление свяязи и преемственнсти поколений и награждение участников мероприятий. Кроме того планируется обустройство новогоднего городка и фейерверк. | ||||
| 000 | 1102 | 05Ж01 | 28030 | 000 | 291 932,00 | 291 932,00 | - | - | -291 932,00 | 24 | Планируется строительство малобюджетного корта в д. Пелевина. Муниципальный контракт планируется заключить в ноябре. | ||||
| 000 | 1102 | 05Ж01 | И8120 | 000 | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - | -350 000,00 | 24 | Планируется строительство малобюджетного корта в д. Пелевина на средства муниципаольного района. Муниципальный контракт планируется заключить в ноябре. | ||||
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | × | - | -11 013 350,30 | × | × | × | × | |||||||
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета | 500 | 5 127 044,00 | - | 11 013 350,30 | 214,81 | - | × | ||||||||
| из них не исполнено: | |||||||||||||||
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 520 | - | - | - | - | - | × | ||||||||
| из них не исполнено: | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||
| Источники внешнего финансирования дефицита бюджета | 620 | - | - | - | - | - | × | ||||||||
| из них не исполнено: | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||
Дата публикации: 16 декабря 2016 | Категория: Статистическая информация