Байкаловское
сельское
поселение

Свердловская область, село Байкалово

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 октября 2016 года

Администрация МО Байкаловского сельского поселения          
на «01» октября 2016 г.               Код формы по ОКУД 0503164
                               
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
                               
Код по бюджетной классификации Код
строки
Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) Доведенные бюджетные данные Исполнено, руб. Показатели исполнения причины отклонений от планового процента исполнения
процент исполнения,
%
не исполнено, руб код пояснения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Доходы бюджета, всего 010 129 933 777,50 - 112 559 725,06 86,63 -17 374 052,44   ×
из них не исполнено:                
920 1110507510 0010 120   74 000,00 - 49 322,00 66,65 -24 678,00 99 Арендная плата за пользование движимым муниципальным имуществом осуществляется, согласно пунктам договора аренды, до 10 числа месяца, следующего за отчетным. (За сентябрь оплата поступит в октябре).
920 1130299510 0001 130   - - 986,04 - 986,04 99 Не подлежит пояснениям.
920 1140205310 0002 410   331 000,00 - 210 424,00 63,57 -120 576,00 99 Не достаточные объемы поступлений от реализации иного имущества, находящиегося в собственности сельского поселения.
920 1140602510 0000 430   3 000,00 - - - -3 000,00 99 По доходам от продажди земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений, отсутствовали сделки по продаже земельных участков.
920 1165104002 0000 140   20 000,00 - -2 000,00 -10,00 -22 000,00 99 Отсутствовали денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение муниципальных правовых актов. (Был возврат средств бюджета 5000 руб. по исполнительному листу и поступление средств по штрафу на территории Краснополянского сельского поселения 2000 руб., эти средства будут возвращены.)
920 1169005010 0000 140   - - 50 483,65 - 50 483,65 99 Не подлежит пояснениям.
920 2020402510 0000 151   16 800,00 - - - -16 800,00 99 Планируется поступление МБТ на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета.
920 2020404110 0000 151   71 880,00 - - - -71 880,00 99 Планируется поступление МБТ на подключение общедоступных библиотек муниципальных образований к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела за счет средств федерального бюджета.
2. Расходы бюджета, всего 200 150 384 882,50 150 384 882,50 123 573 075,36 82,17 -26 811 807,14   ×
из них не исполнено:                
000 0102 50000 21510 000   797 000,00 797 000,00 170 425,20 21,38 -626 574,80 99 Вступление в должность главы было с 24 06.2016 года. До этого должность была вакантна.
000 0104 05Ф01 21000 000   9 438 775,00 9 438 775,00 6 220 283,53 65,90 -3 218 491,47 99 Низкое исполнение связанос тем, что у многих сотрудников сдвинулся отпуск, от запланированоного графика и начисления и выдачаотпускных будет осуществлена в октябре. Кроме того после передвижения денежных средств от 29.09.16г. планируется оплата многих работ, таких как кап. ремонт кабинета специалиста в д.Липовка, повышение квалификации специалистов, установка кондиционеров в здании администрации.
000 0111 50000 20700 000   171 272,00 171 272,00 - - -171 272,00 99 Отсутствовали обязательства для осуществления выплат из резервного фонда.
000 0113 05Ф01 41100 000   100,00 100,00 - - -100,00 99 Запланировано осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области.За 9 месяцев не было связанных с этим расходов.
000 0310 05101 22010 000   429 713,00 429 713,00 227 598,65 52,97 -202 114,35 10 Осуществляются работы по обслуживанию  водозаборных колодцев, заполнению пожарных водоемов водой, демонтаж водозаб колодцев. Запланированы работы по ремонту и установке барьерных ограждений подъездов к пожарным водоемам д.Пелевина,Шаламы, по щебенированию подъезда в д.Чащина.
000 0406 05103 22060 000   14 252,00 14 252,00 - - -14 252,00 10 Планируется выполнение работ по ремонту ГТС в д. Липовка.
000 0408 05201 И3030 000   821 000,00 821 000,00 512 261,00 62,39 -308 739,00 10 Предоставляется субсидия по содействию повышению доступности перевозок населения автомобильным транспортом на территории Байкаловского сельского поселения. Расчетные документы оплачиваются по мере их предоставления.
000 0409 05202 24090 000   293 000,00 293 000,00 - - -293 000,00 10 Планируется реконструкция автомобильных дорог в д.Калиновка, по ул Северная, ул.Октябрьская, ул. Первомайская.
000 0409 05204 24030 000   6 371 492,00 6 371 492,00 4 111 647,28 64,53 -2 259 844,72 29 Планируется зимнее содержание дорог БСП.
000 0409 05204 И4090 000   274 500,00 274 500,00 - - -274 500,00 10 Запланировано содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения за счет средств муниципального района.
000 0412 05301 23020 000   300 000,00 300 000,00 206 323,00 68,77 -93 677,00 10 Осуществляется разработка документации по планировке территории для объектов капитального строительства. Работы оплачиваются по мере их предоставления.
000 0412 05301 23080 000   45 000,00 45 000,00 6 000,00 13,33 -39 000,00 10 Запланированны работы по независимой оценке земельных участков. Счета оплачиваютя по мере их предоставления.
000 0412 05303 23090 000   19 500,00 19 500,00 6 500,00 33,33 -13 000,00 10 Запланирована оценка рыночной стоимости недвижимого имущества (гараж по ул.Красноармейская,21, Байкалово и тепловые сети в д. Липовка,Пелевина).
000 0412 05303 23100 000   63 302,00 63 302,00 22 508,00 35,56 -40 794,00 10 Запланированы услуги по оформлению межевого плана и постановке на кадастровый учет земельных участков в с.Байкалово (детская площадка ул.Российская, сооружение 15, спортивная площадка ул Южная,сооружение 10 б и другие.)
000 0412 05401 23020 000   10 000,00 10 000,00 - - -10 000,00 99 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий фонду "Фонд поддержки малого предпринимательства муниципального образования город Ирбит". Субсидия будет предоставляться в 4 квартале.
000 0501 05501 23010 000   1 625 578,00 1 625 578,00 926 283,21 56,98 -699 294,79 99 Осуществляются капитальные ремонты муниципальных квартир в с.Байкалово и с.Ляпуново по мере поступления необходимых денежных средств от наёма жилья.
000 0501 05501 23020 000   413 500,00 413 500,00 255 797,66 61,86 -157 702,34 10 Взносы Региональному оператору на кап. ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Осуществляются по мере предоставления счетов на оплату.
000 0501 05501 23050 000   16 745,00 16 745,00 - - -16 745,00 10 Будет осуществлен демонтаж печи по адресу ул.с.Конституции,7 а, кв.23,с Байкалово в 4 кв.
000 0501 05501 23060 000   3 756,00 3 756,00 - - -3 756,00 99 Предусмотрена денежная выплата физическому лицу  за установку узла учета тепловой энергии в муниципальной квартире по ул. Мальгина 149,
000 0501 05Б01 42500 000   2 478 883,50 2 478 883,50 - - -2 478 883,50 10 Запланировано приобретение объекта
 недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность на средства областного бюджета. (Строительство жилого дома, контракт заключен, работы ведутся).
000 0501 05Б03 23060 000   1 280 000,00 1 280 000,00 - - -1 280 000,00 10 Планируется приобретение жилого помещения для малоимущих граждан.
000 0502 05601 23090 000   99 936,00 99 936,00 - - -99 936,00 10 Запланировано технологическое присоединение к энергоснабжающим сетям по ул.Мальгина № 88, 86, 84, 82,       80 а, 80 б,80, 78, 76  в с.Байкалово.
000 0502 05601 23120 000   76 587,00 76 587,00 - - -76 587,00 10 Технологическое присоединение коммунальных сетей к водонапорной башне "Красноармейская" и теплотрассе от котельной №5 с.Байкалово.
000 0502 05702 42100 000   60 750,00 60 750,00 - - -60 750,00 10 Планируется обустройство колодца в с.Байкалово по ул Производственная за счет средств областного бюджета.
000 0502 05702 И2050 000   96 800,00 96 800,00 - - -96 800,00 10 Планируется обустройство колодца в с.Байкалово по ул Производственная за счет средств местного бюджета.
000 0502 05801 23050 000   168 463,00 168 463,00 55 942,57 33,21 -112 520,43 10 Запланированы техническое обслуживание и аварийное прикрытие газоопасных объектов в с.Байкалово по ул. Набережная, Гагарина, Кирова, Калинина, Новая, пер. Новый.(Оплачена пока только врезка газопроводов.)
000 0502 05802 23110 000   450 000,00 450 000,00 - - -450 000,00 10 Запланирована разработка проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение жилых домов по улицам Мальгина, Мелиораторов, Озерная, Заречная, Красноармейская, Февральская, Крестьянская, пер.Первомайский в с.Байкалово Свердловской области». Контракт заключен, работы выполняются. (Местный бюджет).
000 0502 05802 И3210 000   1 250 000,00 1 250 000,00 - - -1 250 000,00 10 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Газопровод низкого давления для газоснабжения ул.Дзержинского, ул.Пушкинская, ул.Производственная, ул.Пролетарская с.Байкалово Свердловской области». Работы выполняются. (Средства районного бюджета).
000 0502 05802 И3240 000   1 250 000,00 1 250 000,00 - - -1 250 000,00 10 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение жилых домов по улицам Мальгина, Мелиораторов, Озерная, Заречная, Красноармейская, Февральская, Крестьянская, пер.Первомайский в с.Байкалово Свердловской области». Работы выполняются. (Средства районного бюджета).
000 0503 05Г01 23010 000   7 900 607,00 7 900 607,00 5 110 021,24 64,68 -2 790 585,76 29 Осуществляются расходы по оплате уличного освещения. (На летний сезон многие точки учета уличной электроэнергии были отключены от питания).
000 0505 05302 23040 000   416 000,00 416 000,00 177 889,31 42,76 -238 110,69 99 Предоставлялась субсидия в целях возмещения затрат,связанных с оказанием банных услуг населению МО БСП, предпринимателю Пелевиной Э.Л.  23.09.16г. был расторгнут договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом (баней). Субсидия не предоставлялась с апреля и документы на неё не предоставлялись.
000 0801 05И01 51440 000   16 800,00 16 800,00 - - -16 800,00 12 Запларнировано предоставление субсидии на иные цели МБУ ЦИКД И СД на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.
000 0801 05И01 51460 000   71 880,00 71 880,00 - - -71 880,00 12 Запларнировано предоставление субсиди на иные цели МБУ ЦИКД И СД на подключение общедоступных библиотек муниципальных образований к сети Интернет и развитие системы библитоечного дела.
000 1006 05901 29020 000   468 200,00 468 200,00 249 120,00 53,21 -219 080,00 10 Планируется дальнейшее проведение мероприятий в поддержку общественного ветеранского движения, граждан пожилого возраста, на укрепление свяязи и преемственнсти поколений и награждение участников мероприятий. Кроме того планируется обустройство новогоднего городка и фейерверк.
000 1102 05Ж01 28030 000   291 932,00 291 932,00 - - -291 932,00 24 Планируется строительство малобюджетного корта в д. Пелевина. Муниципальный контракт планируется заключить в ноябре.
000 1102 05Ж01 И8120 000   350 000,00 350 000,00 - - -350 000,00 24 Планируется строительство малобюджетного корта в д. Пелевина на средства муниципаольного района. Муниципальный контракт планируется заключить в ноябре.
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 × - -11 013 350,30 × × × ×
3. Источники финансирования дефицита бюджета 500 5 127 044,00 - 11 013 350,30 214,81 -   ×
из них не исполнено:                
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 520 - - - - -   ×
из них не исполнено:                
            - - - - -    
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета 620 - - - - -   ×
из них не исполнено:                
            - - - - -    

 


Дата публикации: 16 декабря 2016 | Категория: Статистическая информация