Администрация МО Байкаловского сельского поселения Сведения об исполнении бюджета На 1 октября 2016г.
Администрация МО Байкаловского сельского поселения |
||||||||||
Сведения об исполнении бюджета |
||||||||||
На 1 октября 2016г. |
|
|||||||||
|
|
|||||||||
Наименование показателя |
Утвержден-ные бюджетные назначенияна год, руб. |
Исполнено, руб. |
Показатели исполнения |
|||||||
|
|
|
Про-цент исполнения, % |
Причины отклонений (менее 70%) |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
1. Доходы бюджета, администрируемые Администрацией МО БСП, всего |
129 933 777,50 |
112 559 725,06 |
86,63 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
Неналоговые доходы (Доходы от сдачи в аренду имущества, возврат дебиторской задолженности прошлых лет, доходы от реализации иного имущества, доходы от продажи земельных участков, денежные взыскания, штрафы.) |
1 883 000,00 |
1 409 443,82 |
74,85 |
|
|
|
||||
Безвозмездные поступления (Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, возврат остатков субсидий прошлых лет.)
|
129 650 777,50 |
112 350 278,24 |
86,66 |
|
|
|||||
2. Расходы бюджета, всего. |
150 384 882,50 |
123 573 075,36 |
82,17 |
|
||||||
В т. ч.: |
|
|
|
|
|
|||||
РАЗДЕЛ 01 00 Общегосударственные вопросы
Подраздел 0102 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (ГЛАВА) |
797 000,00 |
170 425,20 |
21 |
Вступление в должность главы было с 24 06.2016 года. До этого должность была вакантна. (Средства не расходовались, возникла экономия). |
||||||
Подраздел 0104 Расходы на содержание органов местного самоуправления (АППАРАТ) |
9 722 775,00 |
6 433 285,53 |
66 |
Низкое исполнение связано с тем, что у многих сотрудников сдвинулся отпуск от запланированного графика и начисления с выдачей отпускных были осуществлены в октябре. (В отпуск пошли в октябре). Кроме того после передвижения денежных средств от 29.09.16г. планируется оплата многих работ, таких как капитальный ремонт кабинета специалиста в д. Липовка, повышение квалификации специалистов, установка кондиционеров в здании администрации. |
|
|||||
Подраздел 0106 Обеспечение деятельности финансовых органов (МБТ на осуществление полномочий по формированию и исполнению бюджета МО БСП) |
649 000,00 |
486 751,00 |
75 |
|
|
|||||
Подраздел 0111 Резервные фонды |
171 272,00 |
0 |
0 |
Отсутствие обязательств для осуществления выплат из резервного фонда. (Первоначально размер резервного фонда составлял 231 000 руб. средства были передвинуты на подраздел 1006 (на погребение невостребованных умерших 19 728 руб. и на оказание материальной помощи пострадавшим от пожара 40 000 руб.). |
|
|||||
РАЗДЕЛ 02 00 Национальная оборона (ВУС: зарплата и другие расходы),
Подраздел 0203 |
425 200,00 |
299 383,72 |
70 |
|||||||
РАЗДЕЛ 03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Подраздел 0310 Обеспечение пожарной безопасности |
429 713,00 |
227 598,65 |
53 |
Осуществляются работы по обслуживанию водозаборных колодцев, заполнению пожарных водоемов водой, демонтажу водозаборных колодцев. Запланированы работы по ремонту и установке барьерных ограждений подъездов к пожарным водоемам д. Пелевина, Шаламы, по щебенированию подъезда к пожарному водоему в д. Чащина. |
||||||
РАЗДЕЛ 04 00 Национальная экономика:
Подраздел 0406 водное хозяйство |
284 052,00 |
209 798,00 |
74 |
. |
|
|||||
Подраздел 0408 транспорт |
1 571 000,00 |
1 141 799,00 |
73 |
|
||||||
Подраздел 0409 дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
75 388 281,00 |
72 560 902,40 |
96 |
|
||||||
Подраздел 0412 другие вопросы в области национальной экономики |
483 134,00 |
286 663,00 |
59 |
Осуществляется разработка документации по планировке территории для объектов капитального строительства ИП Сопегиным С.В. Работы оплачиваются по мере их предоставления. Запланированы услуги по оформлению межевого плана и постановке на кадастровый учет земельных участков в с. Байкалово (детская площадка ул. Российская, сооружение 15, спортивная площадка ул. Южная, сооружение 10 б и другие.) Будет предоставлена субсидия фонду "Фонд поддержки малого предпринимательства муниципального образования город Ирбит" в 4 квартале. |
|
|||||
РАЗДЕЛ 05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство
Подраздел 0501 Жилищное хозяйство |
8 703 856,50 |
4 004 240,49 |
46 |
Осуществляются капитальные ремонты муниципальных квартир в с. Байкалово и с. Ляпуново по мере поступления необходимых денежных средств от наёма жилья. Взносы Региональному оператору на кап. ремонт общего имущества в многоквартирных домах осуществляются по мере предоставления счетов на оплату. Запланировано приобретение объекта недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность на средства областного бюджета по адресу д. Сергина, ул. Производственная, д.5. (Строительство жилого дома, контракт заключен, работы ведутся) и другое. |
||||||
Подраздел 0502 Коммунальное хозяйство |
11 263 996,00 |
7 815 610,45 |
69 |
Запланировано технологическое присоединение к энергоснабжающим сетям по ул. Мальгина № 88, 86, 84, 82, 80 а, 80 б,80, 78, 76 в с. Байкалово. Планируется обустройство колодца в с. Байкалово по ул. Производственная за счет средств областного и местного бюджетов. Запланированы техническое обслуживание и аварийное прикрытие газоопасных объектов в с. Байкалово по ул. Набережная, Гагарина, Кирова, Калинина, Новая, пер. Новый. Осуществляется разработка проектно-сметной документации по газоснабжению жилых домов по улицам Мальгина, Мелиораторов, Озерная, Заречная, Красноармейская, Февральская, Крестьянская, пер. Первомайский в с. Байкалово Свердловской области» организацией ООО «Облгазпроект». Выполняется разработка проектно-сметной документации по объекту «Газопровод низкого давления для газоснабжения ул. Дзержинского, ул. Пушкинская, ул. Производственная, ул. Пролетарская с. Байкалово Свердловской области» организацией ООО «АТ». Работы будут оплачены по факту выполнения. |
||||||
Подраздел 0503 Благоустройство |
9 450 761,00 |
6 512 293,86 |
69 |
Осуществляются расходы по оплате уличного освещения. (На летний сезон многие точки учета уличной электроэнергии были отключены от электроснабжения). |
||||||
Подраздел 0505 Прочие мероприятия по благоустройству |
416 000,00 |
177 889,31 |
43 |
Предоставлялась субсидия в целях возмещения затрат, связанных с оказанием банных услуг населению МО БСП, предпринимателю Пелевиной Э.Л. 23.09.16г. был расторгнут договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом (баней). Предоставление субсидии прекращено с мая 2016г. |
||||||
РАЗДЕЛ 07 00 Образование
Подраздел 0707 молодежная политика и оздоровление детей |
34 000,00 |
34 000,00 |
100 |
Предоставлена субсидия:
МБУ ЦИКД И СД - на выполнение муниципального задания (34 000руб.). |
|
|||||
РАЗДЕЛ 08 00 Культура, кинематография :
Подраздел 0801 МБУ ЦИКД и СД и МБУ БКМ |
26 691 494,00 |
20 691 714,78 |
78 |
Предоставляются субсидии:
МБУ ЦИКД И СД - на выполнение муниципального задания (24 538 500р.), - на иные цели (426 680р.),
МБУ БКМ - на выполнение муниципального задания (1 680 814р.) - полностью предоставлены, - на иные цели (45 500.) - полностью предоставлены.
|
||||||
РАЗДЕЛ 10 00 Социальная политика
Подраздел 1006 |
828 966,00 |
576 746,00 |
70 |
|
|
|||||
РАЗДЕЛ 11 00 Физическая культура и спорт:
Подраздел 1101 физическая культура |
51 000,00 |
51 000,00 |
100 |
Предоставлена субсидия:
МБУ ЦИКД И СД - на выполнение муниципального задания,
|
||||||
Подраздел 1102 массовый спорт |
1 457 432,00 |
670 000,00 |
50 |
Предоставляется субсидия:
МБУ ЦИКД И СД - на выполнение муниципального задания (815 500 руб.),
Запланировано строительство малобюджетного корта в д. Пелевина на (641 932 руб. в т. ч. средства местного бюджета 291 932 руб., и средства муниципального района 350 000 руб.). Муниципальный контракт планируется заключить в ноябре. |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
|||||||||
|
||||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Дата публикации: 16 декабря 2016 | Категория: Статистическая информация