Администрация МО Байкаловского сельского поселения Сведения об исполнении бюджета На 1 октября 2016г.

Администрация МО Байкаловского сельского поселения

 Сведения об исполнении  бюджета

На  1 октября 2016г.

Наименование показателя

Утвержден-ные бюджетные назначенияна год, руб.

Исполнено, руб.

Показатели исполнения

Про-цент исполнения, %

Причины отклонений (менее 70%)

1

2

3

4

5

1. Доходы бюджета, администрируемые Администрацией МО БСП, всего

129 933 777,50

112 559 725,06

86,63

 Неналоговые доходы

(Доходы от сдачи в аренду имущества, возврат дебиторской задолженности прошлых лет, доходы от реализации иного имущества, доходы от продажи земельных участков, денежные взыскания, штрафы.) 

1 883 000,00

1 409 443,82

74,85

Безвозмездные поступления

(Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, возврат остатков субсидий прошлых лет.)

129 650 777,50

112 350 278,24

86,66

2. Расходы бюджета, всего.

150 384 882,50

123 573 075,36

82,17

 В т. ч.:

РАЗДЕЛ 01 00

Общегосударственные вопросы

Подраздел 0102

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (ГЛАВА)

797 000,00

170 425,20

21

      Вступление в должность главы было с 24 06.2016 года. До этого должность была вакантна. (Средства не расходовались, возникла экономия).

Подраздел 0104

Расходы на содержание органов местного самоуправления (АППАРАТ)

9 722 775,00

6 433 285,53

66

      Низкое исполнение связано с тем, что у многих сотрудников сдвинулся отпуск  от запланированного графика и начисления с выдачей отпускных были осуществлены в октябре. (В отпуск пошли в октябре).

       Кроме того после передвижения денежных средств от 29.09.16г. планируется оплата многих работ, таких как капитальный ремонт кабинета специалиста в д. Липовка, повышение квалификации специалистов, установка кондиционеров в здании администрации.

Подраздел 0106

Обеспечение деятельности финансовых органов (МБТ на осуществление полномочий по формированию и исполнению бюджета МО БСП)

649 000,00

486 751,00

75

Подраздел 0111

Резервные фонды

171 272,00

0

0

        Отсутствие обязательств для осуществления выплат из резервного фонда. (Первоначально размер резервного фонда составлял 231 000 руб.  средства были передвинуты на подраздел 1006 (на погребение невостребованных умерших 19 728 руб. и на оказание материальной помощи пострадавшим от пожара 40 000 руб.).

РАЗДЕЛ 02 00 Национальная оборона

(ВУС: зарплата и другие расходы),

Подраздел 0203

425 200,00

299 383,72

70

РАЗДЕЛ 03 00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Подраздел 0310 Обеспечение пожарной безопасности

429 713,00

227 598,65

53

      Осуществляются работы по обслуживанию  водозаборных колодцев, заполнению пожарных водоемов водой, демонтажу водозаборных колодцев.

      Запланированы работы по ремонту и установке барьерных ограждений подъездов к пожарным водоемам д. Пелевина, Шаламы, по щебенированию подъезда к пожарному водоему в д. Чащина.

РАЗДЕЛ 04 00

Национальная экономика:

Подраздел 0406

водное хозяйство

284 052,00

209 798,00

74

.

Подраздел 0408

транспорт

1 571 000,00

1 141 799,00

73

Подраздел 0409

дорожное хозяйство (дорожные фонды)

75 388 281,00

72 560 902,40

96

Подраздел 0412

другие вопросы в области национальной экономики

483 134,00

286 663,00

59

     Осуществляется разработка документации по планировке территории для объектов капитального строительства ИП Сопегиным С.В. Работы оплачиваются по мере их предоставления.

     Запланированы услуги по оформлению межевого плана и постановке на кадастровый учет земельных участков в с. Байкалово (детская площадка ул. Российская, сооружение 15, спортивная площадка ул. Южная, сооружение 10 б и другие.) Будет предоставлена субсидия фонду "Фонд поддержки малого предпринимательства муниципального образования город Ирбит" в 4 квартале.

РАЗДЕЛ 05 00

Жилищно-коммунальное хозяйство

Подраздел 0501

Жилищное хозяйство

8 703 856,50

4 004 240,49

46

       Осуществляются капитальные ремонты муниципальных квартир в с. Байкалово и с. Ляпуново по мере поступления необходимых денежных средств от наёма жилья.

       Взносы Региональному оператору на кап. ремонт общего имущества в многоквартирных домах осуществляются по мере предоставления счетов на оплату.

        Запланировано приобретение объекта недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность на средства областного бюджета по адресу д. Сергина, ул. Производственная, д.5. (Строительство жилого дома, контракт заключен, работы ведутся) и другое.

Подраздел 0502

Коммунальное хозяйство

11 263 996,00

7 815 610,45

69

        Запланировано технологическое присоединение к энергоснабжающим сетям по ул. Мальгина № 88, 86, 84, 82, 80 а, 80 б,80, 78, 76  в с. Байкалово. Планируется обустройство колодца в с. Байкалово по ул. Производственная за счет средств областного и местного бюджетов.

        Запланированы техническое обслуживание и аварийное прикрытие газоопасных объектов в с. Байкалово по ул. Набережная, Гагарина, Кирова, Калинина, Новая, пер. Новый.

         Осуществляется разработка проектно-сметной документации по газоснабжению жилых домов по улицам Мальгина, Мелиораторов, Озерная, Заречная, Красноармейская, Февральская, Крестьянская, пер. Первомайский в с. Байкалово Свердловской области» организацией ООО «Облгазпроект».

         Выполняется разработка проектно-сметной документации по объекту «Газопровод низкого давления для газоснабжения ул. Дзержинского, ул. Пушкинская, ул. Производственная, ул. Пролетарская с. Байкалово Свердловской области» организацией ООО «АТ». Работы будут оплачены по факту выполнения.

Подраздел 0503

Благоустройство

9 450 761,00

6 512 293,86

 69

    Осуществляются расходы по оплате уличного освещения. (На летний сезон многие точки учета уличной электроэнергии были отключены от электроснабжения).

Подраздел 0505

Прочие мероприятия по благоустройству

416 000,00

177 889,31

43

      Предоставлялась субсидия в целях возмещения затрат, связанных с оказанием банных услуг населению МО БСП, предпринимателю Пелевиной Э.Л.  23.09.16г. был расторгнут договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом (баней). Предоставление субсидии прекращено с мая 2016г.

РАЗДЕЛ 07 00

Образование

Подраздел 0707

молодежная политика и оздоровление детей

34 000,00

34 000,00

100

Предоставлена субсидия:

МБУ ЦИКД И СД

- на выполнение муниципального задания (34 000руб.).

РАЗДЕЛ 08 00

Культура, кинематография :

Подраздел 0801

МБУ ЦИКД и СД и МБУ БКМ

26 691 494,00

20 691 714,78

78

Предоставляются субсидии:

МБУ ЦИКД И СД

- на выполнение муниципального задания (24 538 500р.),

 - на иные цели (426 680р.),

 МБУ БКМ

- на выполнение муниципального задания (1 680 814р.) - полностью предоставлены,

 - на иные цели (45 500.) - полностью предоставлены.

РАЗДЕЛ 10 00

Социальная политика

Подраздел 1006

828 966,00

576 746,00

70

РАЗДЕЛ 11 00 Физическая культура и спорт:

Подраздел 1101

физическая культура

51 000,00

51 000,00

100

Предоставлена  субсидия:

МБУ ЦИКД И СД

- на выполнение муниципального задания,

Подраздел 1102

массовый спорт

1 457 432,00

670 000,00

50

Предоставляется субсидия:

     МБУ ЦИКД И СД

   - на выполнение муниципального        задания (815 500 руб.),

     Запланировано строительство малобюджетного корта в д. Пелевина на (641 932 руб. в т. ч. средства местного бюджета 291 932 руб., и средства муниципального района 350 000 руб.). Муниципальный контракт планируется заключить в ноябре.